当前位置: 首页 > 公告 > 其他公告
山西省安泽县人民法院2018年度部门预算公开
作者:王博  发布时间:2018-02-08 10:09:27 打印 字号: | |

山西省安泽县人民法院2018年度部门预算

 

第一部分  概况 

一、本部门职责 

安泽县人民法院是地方基层人民法院,是国家的审判机关,依法独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。其工作职责是:审判法律规定、上级人民法院指定的由我院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。依法行使司法执行权,执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定,以及法律规定应当由本院执行的依法具有强制执行效力的法律文书。安泽县人民法院对安泽县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

    二、机构设置情况

单位内设15个机构,分别为办公室、政治处、研究室、立案庭、刑事审判庭民事审判一庭民事审判二庭行政审判庭审判监督庭执行局纪检监察科司法警察大队冀氏人民法庭唐城人民法庭机关后勤服务中心

第二部分  2018年度部门预算报表

    一、安泽县人民法院2018年预算收支总表

安泽县人民法院2018年收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

2017年

2018年

2018年比2017年增减%

2017年

2018年

2018年比2017年增减%

一、一般公共预算

552.00

687.98

24.6%

一般公共服务支出

 

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

 

 

外交支出

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

 

 

国防支出

 

 

 

四、单位实有资金户结余金额

 

 

 

公共安全支出

552.00

687.98

24.6%

五、其他收入

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

552.00

687.98

24.6%

本年支出合计

552

687.98

24.6%

    二、安泽县人民法院2018年预算收入总表

安泽县人民法院2018年预算收入总表

单位:万元

项目

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

纳入财政专户管理的事业收入

单位实有资金户结余金额

其他收入

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

687.98

687.98

 

 

 

 

05

法院

687.98

687.98

 

 

 

 

01

行政运行(法院)

603.48

603.48

 

 

 

 

02

一般行政管理事务(法院)

13.00

13.00

 

 

 

 

50

事业运行(法院)

71.50

71.50

 

 

 

 

 

合计

687.98

687.98

 

 

 

 

三、安泽县人民法院2018年预算支出总表

 

安泽县人民法院2018年预算支出总表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

687.98

674.98

13.00

05

法院

687.98

674.98

13.00

01

行政运行(法院)

603.48

603.48

 

02

一般行政管理事务(法院)

13.00

 

13.00

50

事业运行(法院)

71.50

71.50

 

 

合计

687.98

674.98

13.00

 四、安泽县人民法院2018年财政拨款收支总表

安泽县人民法院2018年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

687.98

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

687.98

687.98

 

本年收入合计

687.98

本年支出合计

687.98

687.98

 

五、安泽县人民法院2018年一般公共预算支出预算表

安泽县人民法院2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项  目

 

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

552.00

473.34

78.66

687.98

674.98

13.00

24.6%

42.6%

-83.5%

  05

  法院

552.00

473.34

78.66

687.98

674.98

13.00

24.6%

42.6%

-83.5%

    01

    行政运行(法院)

552.00

473.34

78.66

603.48

603.48

 

9.3%

27.5%

-100.0%

    02

    一般行政管理事务(法院)

 

 

 

13.00

 

13.00

 

 

 

    50

    事业运行(法院)

 

 

 

71.50

71.50

 

 

 

 

 

合计

552.00

473.34

78.66

687.98

674.98

13.00

24.6%

42.6%

-83.5%

    六、安泽县人民法院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

安泽县人民法院2018年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

一、工资福利支出

469.20

 

基本工资

145.44

 

津贴补贴

136.62

 

奖金

10.21

 

绩效工资

18.90

 

机关事业单位基本养老保险缴费

53.55

 

城镇职工基本医疗保险缴费

16.49

 

其他社会保险缴费

1.85

 

住房公积金

29.98

 

其他工资福利支出

56.16

 

二、商品和服务支出

139.38

 

办公费

15.00

 

印刷费

5.00

 

水费

1.00

 

电费

3.00

 

邮电费

2.00

 

取暖费

8.00

 

差旅费

8.00

 

维修(护)费

17.00

 

会议费

1.00

 

培训费

2.00

 

公务接待费

1.00

 

劳务费

20.00

 

工会经费

3.61

 

福利费

10.45

 

公务用车运行维护费

2.00

 

其他交通费用

23.90

 

其他商品和服务支出

16.42

 

三、对个人和家庭的补助

20.40

 

退休费

7.17

 

生活补助

2.08

 

奖励金

0.48

 

其他对个人和家庭补助支出

10.67

 

四、资本性支出

46.00

 

办公设备购置

12.00

 

专用设备购置

1.00

 

大型修缮

15.00

 

信息网络及软件购置更新

10.00

 

其他资本性支出

8.00

 

合计

674.98

 

     七、安泽县人民法院2018年政府性基金预算收入预算表

安泽县人民法院2018年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

收入科目名称

 

 

 

    八、安泽县人民法院2018年政府性基金预算支出预算表

安泽县人民法院2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

项  目

 

2017年预算数

 

 

2018年预算数

 

 

2018年预算数比2017年预算数增减%

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    九、安泽县人民法院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

安泽县人民法院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目

2018年预算数

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.42

公务用车购置及运行费

17.00

①公务用车购置费

 

②公务用车运行维护费

17.00

合计

18.42

    十、安泽县人民法院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

安泽县人民法院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称

2018年预算数

市县法院

184.27

安泽县人民法院机关

184.27

合计

184.27

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2017年相比,基本支出增加201.64万元,增加42.6%,日常公用支出增加181.66万元,增加原因主要是因为工作人员工资的提高以及物价上涨;项目支出减少65.66万元,减少83.47%,减少原因主要是因为单位项目的减少。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算18.42万元,比2017年增加17万元,原因是公务用车运行维护费增加。其中:公务接待费1.42万元,与上年无差异,公务用车运行维护费17万元,比上年7增加17万元;基本解决执行难力度加大,出警外勤车辆使用频次及里程增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

安泽县人民法院2018年所属国家司法机关的机关运行经费财政拨款预算184.27万元,比2017年预算增加105.61万元,,增加主要是2018年近几年案件数量的逐年增多,办案难度增大,人员工资增加、物价上涨,。

四、政府采购情况

2018年未预算政府采购项目。

、国有资产占有使用情况

1.车辆情况;

我院共有车辆9辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

责任编辑:gyl